Conditiile de plata pentru facturi sunt aceleasi:

• procentul debitelor pentru campania facturata  sa fie mai mic de 1.2% pe structura proprie a clientului care a emis factura sau pe structura directorului de retea.
• Clientul sa nu aibe debit personal.

 

Iti reamintim că plăţile aferente PD-ului şi Bonusurilor se fac DOAR în baza Contractului de Prestări Servicii. Emiterea facturii este conditionata de indeplinirea conditiilor stipulate în art. 4.3 din acest contract, respectiv:

"4.3 Plata Remuneraţiei va fi condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a următoarelor obiective:
4.3.1. prezentarea către Client, în fiecare campanie, a documentelor justificative (raport şi analiză) cu privire la serviciile oferite în conformitate cu prezentul Contract;
4.3.2. atingerea în fiecare campanie a nivelului cerut de Puncte ale afacerii, calculate pentru achiziţiile proprii ale Prestatorului de produse Oriflame;
4.3.3. să nu depăşească în nicio perioadă nivelul maxim de datorii (legate de achiziţiile de produse ale Consultanţilor din reţeaua Prestatorului). Nivelul maxim de datorie (stabilit ca procent din totalul Debite şi Debite în pending faţă de Vânzările totale pentru o perioadă de rulare de 15 campanii) este specificat în mod periodic de Client şi notificat Prestatorului prin e-mail, în comunicarea personalizată trimisă pe adresa de e-mail a Prestatorului specificată în partea de mai sus; Obiectivele/cerinţele pot fi periodic modificate de Client, fiind notificate Prestatorului în Publicaţiile Oriflame. Părţile stabilesc în mod expres faptul că Prestatorul nu va avea dreptul să emită facturi către Client decât dacă sunt îndeplinite toate condiţiile din prezentul articol."

Menţionăm faptul că trebuie sa atasezi la factura rapoarte, pentru fiecare campanie mentionata pe factura emisa. Raportele trebuie să fie semnate şi ştampilate în original. În cazul în care ai trimis către Oriflame o factură ce nu poate fi platită până la finalul campaniei curente din pricina nerespectării punctelor 4.3.1, 4.3.2 sau 4.3.3 din articolul 4.3 al Contractului de Prestări Servicii (e.g.: factura nu este întocmită conform cerinţelor fiscale, factura nu este însoţită de Raportul de activitate semnat si stampilat, Consultantul este blocat la plată din pricina debitelor personale sau din pricina ratei de debite ale reţelei), facturile primite iti vor fi returnate la începutul campaniei următoare, pentru a le storna din contabilitatea proprie, ele neputând fi înregistrate în Contabilitatea Oriflame, conform Contractului.

La emiterea facturii, te rugăm să verifici corectitudinea următoarelor date :

1. numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic

2. data emiterii facturii;

3. denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a prestat serviciile - date ce aparţin persoanei juridice care emite factura;

4. denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului  - ale cumpărătorului de bunuri sau servicii:

Iti atasam mai jos datele firmei noastre:

COSMETICS ORIFLAME ROMANIA SRL

Nr. de inreg. la Reg. Com.: J40/26518/1994
CIF: RO6769403
Sediul: Str. George Enescu nr.11-11A, etaj 1, Sector 1, Bucuresti
Cont : RO21INGB0001000104728927 Banca: ING BANK Suc.Bucuresti

În cazul neplătitorilor de TVA, trebuie specificat pe factură motivul pentru care nu sunteţi plătitori de TVA (de exemplu: "scutit de TVA conform art.310 Cod fiscal") - în partea stângă a facturii, sub datele furnizorului.

În cazul plătitorilor de TVA, dacă aplică sistemul TVA la încasare, acest lucru trebuie precizat în mod obligatoriu pe factură: "TVA la încasare, conform art.282 Cod Fiscal". Trebuie verificată de asemenea şi cota de TVA - aceasta trebuie să fie 19% din baza de impozitare.

În cazul SRL-urilor, trebuie specificat obligatoriu pe factură şi Capitalul Social.